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2016年平凉市规划局部门决算

日期:2017/12/6 16:47:39   来源:本站原创    作者: 佚名    阅读  【字体:
 

 

    一、部门概况

平凉市规划局为市政府工作部门,负责全市城乡规划编制、规划实施、规划管理与规划监督工作。单位下设办公室、城乡规划科、项目规划科、市政工程科、建筑工程科、政策法规和规划督察科、执法监察支队7个职能科室和城东、城西规划所。201612月底在册及退休人员51人,其中:在职人数48人,退休3人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1.关于市规划局2016年度收入支出决算情况说明

全年收入共计807.16万元,较上年减少49.11%。其中:拨入经费807.12万元;其他收入0.3万元,均为利息收入。全年支出共计922.78万元,较上年减少49.11%。其中:基本支出446.37万元,占总支出的48.37%,较上年增加3.8%;项目支出476.41万元,占总支出的51.63%,较上年减少59.19%。收入和支出较上年有大幅减少主要是因为规划编制一个新的周期已结束,现在处于动态维护期,编制项目大幅减少所致。

2.关于市规划局2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

全年财政拨款收入共计807.12万元,较上年增加53.41%,财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款。全年财政拨款支出共计922.75万元,较上年减少41.65%。其中:一般公共预算财政拨款840.20万元;政府性基金预算财政拨款支出82.55万元。财政拨款收入较上年有大幅增加是因为项目支出编制经费功能科目变更所致。财政拨款支出较上年有大幅减少主要是因为规划编制一个新的周期已结束,现在处于动态维护期,编制项目大幅减少所致。

3、关于市规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款支出共计840.20万元,较上年增加59.72%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出446.34万元;一般公共预算财政拨款项目支出393.86万元。

(二)“三公”经费

市规划局2016年度“三公”经费支出共计91,032.08元,较上年增加3.41%

1.本年度公务用车运行维护费共计91,032.08,较上年增加4.75%,是因支付以前年度车辆修理费欠款所致;

2.本年度未发生公务接待费;

3.本年度无因公出国情况;

4.市规划局现有车辆8辆,价值94.56万元,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。

(三)其他重要事项说明

 1.关于机关运行经费支出情况的说明

市规划局2016年度机关运行经费支出379,608.00元,比2015年增加52,975.47元,增长16.22%。主要原因是:差旅费支出共计105,594.00元较上年增长15.03%,是因本年规划编制衔接业务增多,导致出差人次增多。会议费支出共计22,190.00,较上年增长100%,是因为本年召开了全市规划督查会等会议。

 2.关于国有资产占用情况的说明

截止20161231,市规划局资产总计共693.82万元,其中:流动资产:516.64万元;固定资产177.18万元。

3.关于预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,市规划局组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目5个,资金324.06万元,占2016年度一般公共预算项目支出68%。从评价情况来看,年初编制计划目标明确;各项编制任务按照计划有序实施,规划编制数量和质量均得到有效控制;编制经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。编制计划的实施达到了预期的绩效目标。在完善城市规划,引导城市发展方面发挥了积极的作用。

三、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市规划局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市规划局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附表:

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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